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内部控制建设

人气:56发表时间:2018-01-02【

        

        内部控制建设是我们依据财政部、证监会等五部委的《企业内部控制基本规范》及其配套内部控制指引(《企业内部控制配套指引》)、《内部控制评价指引》、《内部控制审计指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,结合其他上市、拟上市公司的内控管理体系建设的良好实践及贵公司制度文件、产品、各部门职责按照拟改制后的股份有限公司需满足上市公司的要求或者满足贵公司现阶段的管理需要而设计的内部控制框架体系(包括但不仅限于企业内部控制手册、公司治理与内部控制、会计电算化内部控制等内部控制制度)与贵公司的内控框架进行比对,以发现贵公司的内部控制框架存在的不足和问题,并提出我们的改进建议,与贵公司相关部门和领导进行沟通和讨论,并提出下一步如何完善和建设贵公司的内部控制,包括我们提出指导意见,贵公司相关部门和人员自己建立健全内部控制;或者由我们主导,贵公司相关部门和人员一起配合参与到对贵公司内部控制的建设过程中。

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